bet36365体育在线投注2016年度审计查出问题整改情况

作者:经济处

发布时间:2018-01-30 15:45

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2017年度,山东省审计厅对省体育局开展了2016年度落实中央八项规定精神情况专项审计,并出具审计决定和报告。省体育局高度重视,根据审计决定和审计报告立即制定整改落实方案,对查出问题的单位及时下达整改通知,将审计查出问题一一认真整改落实,并根据审计建议加强监督和管理,进一步完善制度。现将整改结果公示如下:

一、审计决定执行情况

(一)bet36365体育在线投注机关召开党委党风廉政建设工作会暨“两学一做”学习教育动员大会多报会议费2000元的问题。已按照审计决定于7月31日向酒店全额收回多支付的会议费2000元。今后严格执行《山东省直机关会议费管理办法》有关规定,严格审核费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

(二)bet36365体育在线投注产业中心委托举办山东省体育产业基地创建管理研讨与培训会议,虚列会议费91712元的问题。针对该问题,已按照审计决定于8月1日向滨州市体育局全额收回结余经费91712元。产业中心制定了产业中心内部财务监督制度,联合结算中心共同把关,并组织工作人员认真学习《山东省省直机关会议费管理办法》、《山东省省直机关培训费管理办法》和局相关规章制度,并要求所有工作人员加强财务知识学习,强化责任意识,严格执行相关制度,避免今后再出现问题。

二、审计报告中的问题整改情况

(一)bet36365体育在线投注体育中心体育宾馆未纳入体育中心决算报表反映导致决算编报不完整的问题。该问题由于此前认为体育宾馆属于独立核算实体,有独立的营业执照、税务登记、银行账户,就没有把其收支纳入体育中心总体预决算,而忽略了体育宾馆非独立法人的基本属性。从2017年起,体育中心将严格按照审计报告要求,在每年的财务预决算中完整准确的反应体育宾馆收支,不断加强对政策的理解和把握能力,进一步提高业务水平。

(二)bet36365体育在线投注体育中心体育宾馆车辆集中结算维修费25000元,反映的公务用车费用支出管理不到位的问题。针对此问题,体育中心领导对宾馆负责人和财务负责人提出了严肃批评,并责令查明原因,作出说明。经查,汽修厂维修记录显示维修费用是2014年3月至2016年11月期间所产生的总费用,期间维修一直记账,于2016年12月开具了三张发票一次性结算,存在结账不及时,不能及时准确反应财务费用支出的问题。今后将进一步加强有关人员业务培训,建立体育宾馆财务报销制度,杜绝其他类似事件发生。

(三)bet36365体育在线投注足球管理中心以住宿费名义在差旅费中列支餐费的问题。该支出为足球管理中心参加2016年度女足超级联赛期间的食宿费。今后将认真总结,规范流程,完善制度,并加强培训,严格遵守财务规章制度,并严格审核费用原始明细单据、电子结算单等凭证,杜绝此类问题。

(四)bet36365体育在线投注体育局在非定点单位印刷的问题。2016年省体育局在济南红河印业有限公司、济南市中唯美图源印务中心两个非定点印刷单位印刷,支付印刷费99450元。根据审计意见,省体育局通知有关处室暂停印刷业务,共同学习《印刷定点供应商一览表》和《印刷定点采购流程》等相关文件,重新梳理2017年印刷支出需求,调增印刷费政府采购预算指标,进行定点采购。今后将进一步加强业务学习,编好政府采购预算,规范支付业务,印刷服务严格实行定点采购,杜绝此类问题的发生。

三、采纳审计建议和建立健全规章制度情况

对审计报告中提出的审计建议省体育局完全采纳。

(一)强化会议费管理,严格审核会议费报销凭证。对相关经费支出规范文件进一步深入学习,对报销所附凭证材料,要求更加完整细致,审核把关更加严格,不符合规定的相关费用不得列支。

(二)加强公车使用管理,控制公车费用支出。针对体育宾馆,专门起草建立体育宾馆财务支出报销管理规定,经办事项一事一报,限时报销,加强监督管理。

(三)强化对所属单位的监督管理,在全局范围内开展严肃财经纪律规范预算编制执行情况自查自纠和重点检查工作,尤其对八项规定有关支出进行重点排查,突出强调,进一步提升内部控制水平。

(四)省体育局将进一步梳理、完善、细化中央出台八项规定以来的各项规章制度,不断加强培训、学习,进一步发挥出集中核算管理的优势,让八项规定精神落实更到位,使局系统的财务管理水平更上新台阶。

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